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景洪市食品药品监督管理局2015年度部门决算

访问次数 : 发布时间 :2016-09-12

 

景洪市食品药品监督管理局

2015年度部门决算

第一部分  景洪市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  景洪市食品药品监督管理局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  景洪市食品药品监督管理局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景洪市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻实施国家、省、州食品安全、药品 、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策,监督、组织实施相关规范性文件;推动建立并落实企业主体责任、政府负总责的食品药品安全工作机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施,防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责实施和监督食品流通消费行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;组织实施食品安全信息统一公布制度,公布市内重大食品安全信息;组织开展食品安全监督抽样检验工作;参与制定全市食品安全风险监测方案并组织开展相关工作。

3、组织开展药品监督抽样检验工作;建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作;配合实施国家基本药物制度;组织实施国家化妆品监督管理办法。

4、负责制定食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;监督实施问题产品召回和处置制度。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织、指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6、负责开展食品药品安全宣传、教育培训;推进诚信体系建设。

7、掌握分析食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全形势和存在问题, 提出完善制度机制和改进工作的建议; 指导各乡镇 (街道)食品药品监督管理工作。

8、承担市食品安全委员会的日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制;督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况;负责食品安全监管有关部门和各乡镇(街道)食品安全监督管理职责履行情况的考核评价。

9、承办市委、市政府以及市食品安全委员会交办的其他事。

(二)2015年度重点工作任务介绍

1.突出工作重点,强化食品各环节日常监管。近一年来,共检查食品生产经营单位8616家,其中食品生产企业96家,小作坊119户,食品经营户4100户,市场、超市、食品批发经营户152户,各类餐饮服务单位4300家。共开展现场核查1489户次,其中食品生产企业15户次,食品经营户775户次,餐饮服务单位699户次,下发整改90户次,下发不予许可5户次。

    2.突出工作重点,扎实开展食品安全专项整治。一是共开展米线生产、白酒、月饼、桶(瓶)装饮用水等11项食品生产环节专项整治,检查辖区内获证食品生产企业85家次,米线白酒加工小作坊30家;二是开展农村和城乡结合部市场假冒伪劣校园及周边流通环节食品安全新西兰输华乳粉旅游市场冷冻肉制品等8项流通环节食品安全专项整治,共检查食品经营户510户,市场、超市、食品批发经营户36个次;三是在餐饮服务消费环节,开展了 学校食堂餐饮服务食品安全中、高考期间学校及周边食品安全旅游景区景点餐饮服务食品安全专项整治工作星级酒店城区夜市烧烤专项整治餐饮环节牛肉专项排查旅游市场食品安全联合专项检查元旦节前检查等12项食品安全专项整治,共检查餐饮单位1150家。

3.积极做好重大活动食品安全保障工作。为保障节假日和重大活动期间餐饮服务食品安全,制定了元旦、州庆、春节嘎汤帕特懋克五一、泼水节两会六国艺术节”“中高考等期间食品安全保障实施方案,严格执行监督员驻店监督制度,确保了节假日及重大活动无食品安全事故发生。一年来,共参加食品安全保障15次,共保障18558余人用餐。

4.强化风险评估,认真开展各环节食品抽检工作。根据国家、省、州食品安全风险监测和监督抽检计划,2015年,我局共完成涵盖米线、桶装饮用水、普洱茶、月饼、白酒等20多种重点食品品种在内的共计157批次的抽检任务。其中食品生产环节46批次,食品流通环节32批次,餐饮服务环节79批次。

5.继续推进食品安全电子监管及示范创建。在第一、二批试点顺利推进之后,启动了第三批餐饮单位电子监管工作。今年年底工程完工后,将实现对全市60家学校食堂、三星级以上酒店的餐饮服务操作流程的实时监控,有力地保障重点监管对象的食品安全。争取了全省第一批食品药品信息化监管试点单位,省财政拨付50万经费用于试点建设。加快开展勐罕管理所能力提升和标准化建设工程,目前已完成房屋拆迁,工程建设预计将于年底竣工。

6.加大监管力度,有效规范药械市场秩序。一是开展了医疗器械五整治、体外诊断试剂、磷酸可待因、银杏叶提取物等11个专项检查,共检查药店403家次,医疗机构226家次,保健品化妆品经营企业389家次。二是强化报告主体的法律责任,督促企业及时上报监测信息,今年共收集上报药品不良反应292例,医疗器械不良事件160例,超额完成任务58例,上报情况位居全州首位。三是为加强化妆品监管工作,新成立了以市医院为监测哨点的化妆品不良反应监测平台。四是认真贯彻《麻醉药品和精神药品管理条例》,定期统计、上报辖区内31家医疗机构使用的23种麻醉药品流向,坚决杜绝因特殊药品引起的不良事件发生。根据全度抽检计划,完成药品抽检51批次。五是创造性开展药品电子监管工作。根据国家新药品经营规范的要求,对我局自主研发的天桥药品实时电子监管软件进行了升级,并实现了软件对中国药品电子监管网的直接对接,成为全国第六家,全省第一家接入该网的地区,标志着我市的药品电子监管水平走在了全国前列,该项工作得到了省食药监局的高度评价。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景洪市食品药品监督管理局2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市食品药品监督管理局2015年度末实有人员编制38人。其中:行政编制38人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员36人(含行政工勤人员1人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2015年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市食品药品监督管理局2015年度收入合计556.63万元。其中:财政拨款收入544.08万元,占总收入的97.74%;上级补助收入12.55万元,占总收入的2.26%。

 

 

二、支出决算情况说明

景洪市食品药品监督管理局2015年度支出合计500.50万元。其中:基本支出310.34万元,占总支出的62.00%;项目支出190.17万元,占总支出的38.00

 

 

(一)基本支出情况

2015年度用于保障景洪市食品药品监督管理局机关机构正常运转的日常支出292.12万元。与上年对比增加133.77万元,增加了45.79%;原因分析:本年新增人员3人,增加了人员经费。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.70%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.28%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障市食品药品监督管理局机构完成特定的行政工作任务发展目标,用于专项业务工作的经费支出190.17万元。与上年对比减少了27.91万元,减少了12.79%。原因分析:根据《景洪市人民政府办公室关于印发〈景洪市市场监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(景政办发〔2015〕204号)文件精神要求,我局于2015年12月14日正式合并,在合并的前期准备工作中,我局部分项目工作只开展了前期工作,所以项目经费比去年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市食品药品监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出482.29万元,占本年支出合计的96.36%。与上年对比增:98.64万元, 增加了20.45%;主要原因分析:本年新增人员3人,增加了人员经费。包括基本工资,津贴补贴等人员经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务(类)支出18.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于办公费2.42万元、公务接待费3.28万元、劳务费2.48万元、委托业务费0.53万元、工会经费4.00万雪、公务用车运行维护费5.26万元等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

景洪市食品药品监督管理局2015年度三公经费财政拨款支出预算为22.60万元,支出决算为13.92万元,完成预算的61.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.64万元,完成预算的54.56%;公务接待费支出决算为3.28万元,完成预算的105.80%。2015年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格执行中央八项规定的要求,增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务;我局今年食品安全示范县验收阶段,所以接待费比去年增加;公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

2015年度三公经费财政拨款支出决算数比2014年减少28.79万元,下降67.40%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增减少29.85万元,下降73.72%。;公务接待费支出决算增加1.06万元,增长32.31%。2015年度三公经费支出决算减少的主要原因:我单位严格执行中央八项规定的要求,增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务;我局今年食品安全示范县验收阶段,所以接待费比去年增加;2014年我局新购入公务用车(执法执勤用车)一辆;公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.64万元,占76.43%;公务接待费支出3.28万元,占23.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.64万元。主要用于食品药品监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,景洪市食品药品监督管理局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出3.28万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.28万元。主要用于食品药品监管工作发生的接待支出。景洪市食品药品监督管理局2015年共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次,主要包括上级部门关于食品药品监管工作的指导和督查等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市食品药品监督管理局2015年机关运行经费支出18.36万元,与上年对比增加了4.62万元,主要原因分析:本年新增人员3人,办公经费增加;推进省级食品安全示范县建设,增加了办公费、劳务费、公务用车运行维护费等费用。部门机关运行经费主要用于:办公费2.42万元、公务接待费3.28万元、劳务费2.48万元、委托业务费0.53万元、工会经费4.00万雪、公务用车运行维护费5.26万元等。

(二)其他重要事项情况说明

1、根据国家新药品经营规范的要求,对我局自主研发的天桥药品实时电子监管软件进行了升级,并实现了软件对中国药品电子监管网的直接对接,成为全国第六家,全省第一家接入该网的地区,标志着我市的药品电子监管水平走在了全国前列,该项工作得到了省食药监局的高度评价。

2、投入100余万元用于推进省级食品安全示范县建设,主要用于餐饮服务食品安全电子监管工程建设,该项工程将于2015年完成设备安装、调试工作,2016年投入使用后,将实现对我市城乡大部分中小学校、三星级以上酒店餐饮服务操作的实施监控。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
 

附件: