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景洪市工商行政管理局2015年度部门决算

访问次数 : 发布时间 :2016-09-12

 

景洪市工商行政管理局2015部门决算

第一部分  基本概况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  景洪市工商行政管理概况

一、主要职能

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

根据西工商发[2010]205号《关于印发景洪市工商行政管理局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》,景洪市工商行政管理局主要职责包括:(1)负责市场监督管理和行政执法工作。(2)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册(外商投资企业除外)、监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。(3)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品市场交易及有关服务的行为。(4)承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任,负责食品流通许可工作;组织开展有关商品流通服务领域消费维权工作;按分工查处假冒伪劣等违法行为;负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。(5)依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法实施合同监督管理,查处合同欺诈等违法行为;负责动产抵押登记和股权出质登记;依法监督管理拍卖行为;依法查处合同欺诈等违法行为。(6)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。(7)依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,监督管理商标的使用和印制;负责中国驰名商标、云南省著名商标和知名商标的组织申报;负责特殊标志、官方标志的保护。(8)组织企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供有关信息服务。(9)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。(10)承办上级工商行政管理机关和市人民政府交办的其他事项。

、部门基本情况

2015年景洪市工商行政管理局设9个内设机构和7个派出机构,内设机构包括:办公室、法规股、企业注册监督管理股、市场规范管理股、消费者权益保护股、反不正当竞争执法股(经济检查大队)、商标广告监督管理股、人事股、监察室。派出机构包括:开发区分局、城关分局、橄榄坝分局、勐龙工商所、勐养工商所、嘎洒工商所、普文工商所。

(一)部门决算单位构成

纳入景洪市工商行政管理局2015部门算编报的单位共1,即西双版纳州景洪市工商行政管理局,它是一级预算单位,单位性质为行政单位,执行行政单位会计制度。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市工商行政管理局行政编制71人,机关工勤人员编制1人,事业编制3人。2015年末实有人员110人,其中:行政人员68人,事业人员3人,离休人员1人,退休人员38人。年末在职人员实有数较去年63人增加5人,原因在于6月调出1人,8月调出1人,2月调入1人,12月调入1人,11月新招录公务员5人。

景洪市工商行政管理局原车辆编制20辆,其中:公务车3辆,执法执勤车辆17辆。(2015年1月5日景洪市人民政府重新核定车辆编制为15辆,其中:公务车3辆、执法执勤车12辆。)2015年末实有车辆16辆,其中:公务车3辆,执法执勤车辆12辆。机构改革州工商局下划一辆。

第二部分 2015年度部门决算表

详见附件

 

第三部分 2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

景洪市工商行政管理局2015年度经费收入1459.06万元,其中:财政拨款收入1421.41万元,占总收入的97%;其他收入37.66万元,占总收入的3%

 
 

二、支出决算情况说明

2015年度经费支出1290.1万元,其中:基本支出810.19万元,占总支出的62%;项目支出479.91万元,占总支出的37%。

 

 


 

 (一)基本支出情况

2015用于保障全局正常运转的日常支出810.19万元与上年794.92万元对比增加了15.27万元,主要原因2015年政策性增资所致,增加日常公用经费的支出其中工资福利支出人员经费支出449.92万元占基本支出的56%;商品和服务支出53.46万元占基本支出的7;对个人和家庭的补助经费支出298.3万元占基本支出的36%;其他资本性支出8.52万元占基本支出的1%。


 

(二)项目支出情况

2015用于保障全局行政工作任务目标,用于辅助市场监督管理和行政执法工作的经费支出479.91万元与上年153.79万元对比增加326.12万元,主要原因2015年增加两个十万小微企业补助资金220.8万元,该项资金占全年项目资金46%一般公共服务支出259.11万元,占项目经费54%,用于机关服务房屋修缮、市场监管执法办案;资源勘探信息等支出220.8万元,占项目经费46%。

    三一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市工商行政管理局2015一般公共预算财政拨款支出1252.45万元,占本年支出合计的97%。与上年对比增加34%,主要原因是基本支出中人员经费政策性增资

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务(类)支出716.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的57%。主要用于人员经费及日常公用经费,其中工资福利支出393.69万元;商品和服务支出246.02万元;对个人和家庭的补助67.76万元。

其中行政运行费435.74万元,主要用于在职行政人员工资津贴,日常公用经费及车辆运行等开支;机关服务支出5.43万元,主要用于支付办公楼维护费;执法办案专项支出208.26万元,主要用于强化以食品安全为重点的市场监管;扎实推进消费满意在云南行动认真贯彻落实注册资本登记制度改革等。

社会保障和就业支出209.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于退休干部退休费和管理费支出。

医疗卫生与计划生育支出56.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于职工医疗保险支出。

资源勘探信息等支出220.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18%。主要用于两个十万小微企业补助经费。

住房保障支出48.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要在职公积金支出。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

景洪市工商局2015三公经费财政拨款支出预算为31.23万元,支出决算为25.67万元,完成预算的82%。其中:因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为22.25万元,完成预算的91%;公务接待费支出决算为3.42万元,完成预算的49%。2015年度三公经费支出决算数小于预算数原因一是在公务用车管理上严格控制公车私用,厉行节约等各项开支减少所致;二是在公务接待中厉行节约,有效控制接待费的各项开支

2015年度三公经费财政拨款支出决算数比2014减少3.75万元,下降13%。其中:因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元,下降2%。;公务接待费支出决算减少3.36万元,下降50%。2015年度三公经费支出决算减少的主要原因一是在公务用车管理上严格控制公车私用,在车辆燃料费、维修费、保险费等支出中厉行节约。减少各项开支。二是在公务接待中厉行节约,有效控制接待费的各项开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22.25万元,占87%;公务接待费支出3.42万元,占13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.25万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出22.25万元。主要用于执法办案、市场监管等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015景洪市工商行政管理局开支财政拨款的公务用车保有量为3、执法执勤车12辆,州局下划1辆

3.公务接待费支出3.42万元。其中:

未发生外宾接待支出

其他国内公务接待支出3.42万元。主要用于接待国内、省内工商系统的公务学习交流活动产生的费用。景洪市工商行政管理局2015年共接待55批次250

其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市工商行政管理局2015年机关运行经费支出53.46万元,与上年45.02万元)对比增加15%,主要原因是2015年开展打击走私无主货物工作,无主货物搬运劳务费及仓储费剧增。部门机关运行经费主要用于日常工作经费

)其他重要事项情况说明政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件:2015年度部门决算表